计算机网络机房自查报告,银行机房自查报告

篇一:网络机房自查报告

自 查 报 告

**银行双鸭山市中心支行

根据哈尔滨中心支行关于在全省范围内开展信息安全检查的通知精神和双鸭山市中心支行的具体要求，我县支行针对自身机房环境、电子设备运行情况、ups运行及电池使用情况、防雷设备及检测情况、安全管理制度及岗位设置情况等方面进行了深入自查，自查结果如下:

一、基本情况

经自查，我支行网络管理、计算机安全保密管理及业务应用系统运维管理等基础工作扎实，实现了信息技术工作的安全有效开展。未发生网络管理、计算机安全保密管理及业务应用系统运维管理方面信息技术风险案件或重大事故。

二、自查情况

(一)计算机场地管理方面

(1)我县支行为*计算机机房，网络设备、通讯设备

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等与营业室办公场所设置于不同区域，有单独出入口，实行分区防护。

(2)我县支行计算机机房内有空调装置，无暖气设备，顶棚及壁板采用防火材料，符合gbj16中规定的防火等级。但机房灭火器为干粉式，不符合机房灭火器应为二氧化碳式之规定。

(3)我县支行计算机机房因与业务办公场所设置于不同区域，不存在办公桌椅、纸张、用电设备等易燃易爆隐患。

(二)设备设施管理方面

(1)我县支行机房供电设备如下:机房ups一套，机头品牌艾默生，ups电池为8块，使用时间为1年，不存在超期使用现象，可支持主要业务连续用电2个小时左右。

(2)机房强弱电综合布线规整，无飞线现象。

(三)场地运行维护管理方面

我县支行计算机机房与业务办公场所设在不同区域，有单独门禁及出入口控制。外来人员出入需登记，但存在漏登现象。

三、整改措施

针对自查发现的上述问题，我行要研究整改措施，进一步加强科技工作。

(一)切实加强计算机机房与基础设施管理，规范安全*作，合理配置各项设施，进一步提高设施维护，为信息系统

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和网络提供一个良好的运行环境。

(二)针对机房灭火器不符合要求、外来人员出入登记不全等现象，我支行将尽快购置合格灭火器产品，并完善人员出入登记制度。

(三)加强科技人员培训，熟悉科技管理制度和技术水平，不断提高科技人员业务能力，保障全行系统安全、平稳、有效地运行。

**银行友谊县支行

2016-9-13

篇二:信息科技风险自查报告

信息科技风险自查报告

**农商行

按照上级领导的指示，我行认真贯彻(银发[2010]57号文件)精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和*作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下:

一、组织架构、制度建设及管理情况

1。信息科技治理组织架构

(1)我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长

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室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。

科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。

科技管理委员会负责统一规划全行的信息化建设，指导和监督科技部门的各项工作，审议全行计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一采购及日常管理中重大问题的研究和建议。

信息系统应急处理领导小组负责组织制定全辖应急处置的实施细则，统一组织、协调、指导、检查全辖应急处置的管理;负责全辖信息系统突发事件的应急指挥、组织协调和过程控制

(2)我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。

(3)科技风险审计工作由我行稽核审计部完成，信息科技风险管理由风险管理部门完成。

(4)在支行层面则设立合规员，负责各支行科技信息相关风险*和报告

2。信息科技管理制度建设

(1)安全管理

对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度、*作规程等构成的全面的信息

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安全管理总则，安全管理制度经信息安全领导小组审定，审定周期为一年一次，并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订，并有修订记录

(2)事件管理

制订了安全事件报告和处置管理制度--明确安全事件类型，规定安全事件的现场处理、

事件报告和后期恢复的管理职责，并根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对安全事件进行等级划分，制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置方法等，并对发现的安全弱点和可疑事件有

(3)应急处理

建立较为完善的信息系统应急恢复策略，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。

(4)安全*作规范及管理流程

我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、*管理、

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密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。

(5)岗位职责与分工

配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。每个岗位设立2个以上*作维护人员。重要系统均配备a/b角 ， a/b角定期轮换。明确岗位职责

(6)密级管理制度

录用人员签署保密协议;制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限;与外包商签订保密协议;有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。

二、信息系统的技术措施情况

1。 物理和环境建设

(1)机房的物理访问控制:机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自*作。

(2)系统密码均由专门人员掌管，计算机终端无人看管时锁定;

(3)机房采用集中*，*清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断*，岗位人员具备管理**素质。

(4)机房供电系统均采用双路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。

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(5)机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性:机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。

(6)中心机房和灾备机房均有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施，确保机

房正常运转。

(7)机房技术文档完备、有效:制定了、，为机房维护cspengbo 蓬勃 范文 网:银行机房自查报告)制定详细的规范文档。

2。 网络管理

我行根据文件要求，对重要网络设施(包括网络传输线路、网络设备、网络安全设备)进行了详细的自查，情况如下:

1。 网络安全策略

(1)内网的安全管理情况;

内网网络安全管理: 外联单位互联安全保护措施:通过两台pix525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过failover形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。

在对外路由器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确

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实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。

使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转

篇三:银行服务自查报告

服务自查报告

从营业开始到营业结束，从年初到年末，我们一直都在强调优质服务。由原来的十字文明用语，到现在的站立服务，无不体现优质服务的一个又一个的提升。然而，怎样才能把优质服务的各个细节真正灌输到我们自己的身上，让它变成我们工作状态中的一种习惯，而不是单纯的为了应付分行的调阅录像而去作秀，这一问题值得我去认真思考。

一个行业好的口碑不是一天就能形成的，需要靠全体员工甚至是几代员工坚持不懈的努力才能取得，而坏的口碑也许不到一日就能传遍全世界。现代企业的核心竞争力已经由原来的以质取胜转变到以服务取胜，这就要求我要时刻高标准严格要求自己，因为自己的一言一行都代表着银行服务窗口的文明程度。不要因为自己的意气用事，影响了整个交行服务窗口的形象。要严格执行总行和分行下达的各项服务标准，甚至是每个小的细节都要去考究，经过自己的理解之后，让它更能自然、完美的表现出来，让总行和分行放心，让领导省心，让客户舒心。

在服务上，我个人也存在着不足，例如午休时没有及时翻

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转暂停服务，再例如客户办完业务就着急的走了，还没等我来得及说完[感谢光临，请收好，再见-"在今后的工作中，我会加倍的弥补自己的不足之处，让优质服务真正的落到实处，我不会为了应付检查而作秀。在为客户服务的过程中以饱满的热情，用心服务，真诚服务，坚持[想

客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧"，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到*作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下良好的印象，赢得客户的信任。

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