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涉密计算机管理检查记录表
涉密编号
固定资产号
密级
责任人
放置地点
硬盘序列号
操作系统安装时间
检查项目
检查结果
1
放置环境:房间为铁门铁窗(防盗门窗),房间内无无线互联通信设备。
□合格 □不合格
2
摆放位置:与非涉密设备间隔距离1M以上(主机、显示器整体外沿的边到边距离),且屏幕不可对着门窗。
□合格 □不合格
3
电磁防护:必须直接使用电磁防泄漏专用插座,机密级涉密计算机必须配备视频干扰仪。
□合格 □不合格
4
物理隔离:与互联网、局域网、任何非涉密设备及介质必须做到物理隔离。
□合格 □不合格
5
外部标识:应在主机正面醒目位置粘贴保密管理标签和固定资产标签。
□合格 □不合格
6
密码设置:应设置开机(BIOS)密码、系统登录密码;秘密级计算机密码长度为8位以上且每月更换一次,机密级计算机密码长度为10位以上且每周更换一次;密码复杂度应为字母、数字、符号的组合。
□合格 □不合格
7
台账信息核对:涉密编号、固定资产号、密级、责任人、放置地点、硬盘序列号、操作系统安装时间等与台账信息完全一致。
□合格 □不合格
8
屏保设置:安装“十不准”屏保,且开启屏保密码保护,时间在10分钟以内。
□合格 □不合格
9
病毒库更新:病毒库每半个月升级一次,且有登记记录。
□合格 □不合格
10
病毒查杀:病毒库升级后,立即对涉密计算机实施全盘病毒查杀。
□合格 □不合格
11
介质绑定:只允许使用绑定范围内的涉密移动存储介质,一旦查出使用绑定范围之外的介质须立即报告,在保密处指导下整改。
□合格 □不合格
12
上网记录检查:涉密计算机严禁出现上互联网记录,一旦查出有上互联网记录须立即报告,在保密处指导下整改。
□合格 □不合格
13
系统策略安全:运行过“基线安全”配置工具的自动配置,系统策略符合要求。
□合格 □不合格
14
文件内标识:涉密计算机内所有涉密文件的文件首页、文件名、文件夹必须层层标密,密级为所含内容的最高密级。
□合格 □不合格
15
文件密级范围:涉密计算机内所存涉密文件的最高密级与涉密计算机密级相对应,严禁存储超过涉密计算机密级的文件,一旦查出有超密级存储的现象须立即报告,在保密处指导下整改。
□合格 □不合格
16
拷入、拷出登记:涉密计算机拷入、拷出涉密信息须登记在《涉密计算机管理记录本上》。
□合格 □不合格
17
无违规输出:非输入输出受控点涉密计算机无连接打印机、刻录机记录。
□合格 □不合格
18
规范输入、输出:输入、输出受控点涉密计算机打印、刻录、输入涉密信息均严格履行审批登记。
□合格 □不合格
19
重装操作系统有审批:涉密计算机操作系统安装时间与申报时间不一致的,必须提供相应《涉密计算机操作重装操作系统审批表》。
□合格 □不合格
20
申报、变更、维修均有审批:涉密计算机申报、变更、维修审批表格均在所在单位兼职保密员处可查。
□合格 □不合格
21
无违规模块:涉密计算机无任何无线功能模块和设备。
□合格 □不合格
使用人签字: 检查人签字:
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